澳门最准一肖一码一码公开管家婆2016年度部门

整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

   （一）单位基本情况

我校是冷水江市人民政府主办的财政全额拨款事业单位，是国家级重点技工学校，湖南省级示范性技工学校。学校占地120余亩，建筑面积68000平方米，办学规模3000人。实验、实习场地21000余平方米、设备总值4200多万元。学校坚持“以促进就业为目的，以服务经济发展为宗旨，以综合职业能力培养为核心，坚持高端引领、多元办学、内涵发展，强化校企合作，深化教学改革，进一步创新机制、夯实基础、提高质量”为办学理念，设有机械制造、电气技术、汽修、信息技术、电算会计、旅游服务等8个专业大类15个工种，2个省级精品专业和8个校级精品专业。

（二）单位组织机构及人员情况

我校下设党政办、教务科、学生科、招生就业科、总务科、培育与鉴定部、财务科、质量管理部等8个科室。教职工编制数205个，现有教职员工230人，其中正式在编教职工104人，人事代理74人（其中差额拨款人事代理19人），外聘教职工52人。专任教师148人，其中专业课教师108人，“双师型”教师86人，占专任教师58%；一体化教师77人，占专任教师52%；有企业工作经历的教师58人，占专任教师比39%；高级职称42人，高级技师37人，技师35人；省级学科带头人5人；本科以上学历138人，教师结构合理，学历达到规定要求。

（三）2016年度重点工作计划

1、深化教学改革，打造“三名”工程

（1）加大师资培训力度，培养“名师”。一年以来，学校紧紧围绕年度工作目标，大力加强师资培训。通过上岗培训、年青教师基础业务培训、教师专业技能提高培训、设施设备使用培训、一体化课程体系培训、高校培训、深入企业实践、国家省市各级培训、电子商务师培训、电商创业大讲堂、教师技能竞赛、学历提高、教学公开课、示范课、说课比赛、粉笔字比赛等方式，不断提高教师教育教学水平，加强一体化教师队伍的培育。开展集体备课，以公开课为载体，推动教研。全年组织年轻教师教学理论培训108课时，进行2次综合考评。教学研讨35次，师资培训讲座14堂，公开课展示28堂。组织教师参加娄底市首届技工院校技能大赛教师教学比武，杨晓俊、杨洪义、蒋文华、曾秋云、戴俊、阳丹、姜孝齐、孙光婷、邹卫湘等教师取得了优异成绩。

（2）加强专业建设，打造“名专业”。完善各专业一体化工作站建设，促进省级精品专业以及校级试点专业的建设步伐，全年投入资金500余万元，为数控、模具、焊接、电气、机修、汽修等各专业添置先进教学实训设备，并投资建成1000余平方米的校外汽修实习基地。目前学校一体化工作站已达52个，各试点专业发展势头良好，焕发勃勃生机。 

（3）加强内涵发展，深化一体化教学改革，培养“名生”。学校继续深入开展一体化教学改革，加强试点班级师资团队建设，特别是重视了一体化班级的班主任培训，完善了我校一体化教学模式。开发整理了各专业一三五学期的知识点和试题库资源包，根据《一体化课程教学改革试验专业阶段性评估实施方案》完成了9个方面的综合性评价报告。试点运用《教学课堂监控记录》和《学生成长记录手册》，探索学生评价体系，建立教学效果评价体系，实行了教考分离，提高了教学质量。加强职业核心能力培养，全年完成学生专业知识讲座17场，就业指导讲座22场，出版《校园风雅》4期。2016年，陈世杰、谢小春等同学在全省数控技能大赛中获得三等奖，通过组织学生参加等级鉴定考试、技能大赛和全省数控技能大赛，在学校掀起以赛促教的学习热潮，通过技能宣传月活动提高学生技能意识，通过组织学生职业生涯规划大赛，提升学生职场竞争意识。

2、狠抓学生管理，加强校园文化，建设平安校园

（1）重视班主任队伍培训，加强学生自治管理。将学生综合职业能力培养融合到班主任日常工作中来；学生科通过加强对现任班主任及后备力量的系统化培训，打造了一支责任心较强的稳定的班主任队伍。并通过指导，发挥学生会、宿管站、护校队等学生自治组织的力量，提高了学生自我管理能力，以良好学风和班风促进校园文明风尚的形成，建设一流育人环境。

（2）加强德育工作，规范助学工作。学生管理部门明确了学年德育工作的方向和工作重点，通过国旗下的演讲、法制教育大会、学雷锋系列活动等加强德育教育。加强养成教育与文明礼仪素质训练，促进学生良好行为习惯的形成。加强共青团建设，发挥校团委凝聚力，全年发展新团员141名。支持国防建设，12名学生应征入伍。通过文明寝室、文明班级以及优秀干部、三好学生的评比，弘扬新风尚，倡导正能量。

（3）加强文明校园建设。组建学生兴趣小组，丰富学校课余生活，提升学生综合素养，如篮球队、广告设计兴趣小组等。校团委组织开展丰富多彩的第二课堂活动，通过学雷锋系列活动、女生保健知识讲座、排球比赛、羽毛球赛、校园合唱大赛、第21届田径运动会、篮球比赛、广播体操比赛、元旦文艺汇演等活动，全面提高学生的综合素养。2016年学校获得娄底市中职学生“职教篮球杯”篮球比赛第二名。

（4）各部门加强综合治理，打造平安校园。学校完善了智能教室和监控中心，增加监控设备，实现重点区域监控无盲区；认真做好安全教育周工作，组织消防安全知识讲座，提高学生安全意识；开展安全大检查，不定期对教室、寝室清查凶器、黄赌工具。开展消防安全隐患排查，加强出入车辆的管理，加强校园安全保卫和综合治理；配合民政局组织学生进行抗震减灾演练，组织汛前校舍安全检查，配合市卫生局对学校食堂、饮水卫生检查，冬季用电防火安全检查。教学部门下发《中职生安全教育知识读本》、《学生生产实习规范指导手册》，规范了实训教学安全。

3、加强校企合作，搞好招生就业

2016年，招生就业科加大电视、网络及各种媒体的宣传力度，制定了切实可行的招生宣传方案，利用春节及秋季招生旺季，在娄底、冷江、新化等多家电视台播放专题新闻，在中国报考热线等网络媒体以及公共汽车站等公共场合发布招生信息，在周边农村制作200面墙体广告，加大宣传力度，有效进行招生宣传。认真组织开展全市中等职业学校校长参观日、校园开放周活动，极大地扩大了学校的影响力和美誉度，为招生工作服务。学校改革招生政策，采取区域承包和公共区域分组负责相结合的方式，扩大专职招生力量，有效组织招生，取得了显著的效果，秋季招生1281人，超额完成秋季招生计划。

招生就业科与富士康鸿准模具、广东大冶摩托、浙江人本集团、中联重科、格力集团、美的集团等单位签订了校企合作协议，开辟学生就业渠道。组织了富士康、三一、中联、中山佳能、武汉德尔赛电气、北京数码图文、浙江众泰汽车、广东大冶摩托、冷江电商产业园等二十多家企业现场招聘会。开展扶贫助学工作，6月初安排暑假勤工俭学学生60人到广东创维公司工作。2016年底推荐就业人数331人，就业率为98%；专业对口率为85%，就业满意率为90%。

4、发挥基地作用，推动多元办学

学校充分发挥“冷水江市高技能人才公共实训基地”的职能，承担全市专业技术人员继续教育培训及事业单位新进人员转正培训，积极承担各类政府补贴性培训和企业职工培训任务，大力开展不同层次职业技能培训，全年完成各类培训任务2410人、各类鉴定任务2620人。开办各类培训班，初级工职业鉴定合格率达100%，毕业生职鉴合格率达85%，特种行业操作证考试626人，合格率达90%。成人高考录取32人，录取率91.4%。

培训与鉴定部加强内部管理，固化工作流程，精心组织实施，突出培训重点，工作亮点纷呈。2016年为我市培养电商学员560人，开店率达60%，我市电商产业园入驻商户中60%系我校培养。对全市各大幼儿园教师培训获广大好评，与自来水公司、闪星锑业开展的企业职工技能提升培训效果明显。与农业局、移民局联合组织的农民培训送技术下乡，形式灵活多样，深受学员欢迎。

（四）、部门整体支出规模、使用方向、主要内容

2016年度部门整体支出总决算：2535.59万元，其中：工资福利支出1269.09万元；商品服务支出548.75万元；对个人和家庭的补助支出211.14万元；其他资本性支出506.61万元。由于我校编制205人，但实际在职财政供养人员只有178人（其中差额拨款人事代理人员54名），在校学生3280余人，按1：11的师生配比，我校应配备教职工298人，由于师资严重短缺，聘请了49名实践教学经验非富的外聘教师，所以工资福利支出大于预算数；其他资本性支出506.61万元全部用于购置教学一线的实训设备。

三公经费支出总决算69.94万元，其中：公务接待费44.98万元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费24.96万元。

（五）财务管理状况

我校财务科根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了澳门最准一肖一码一码公开管家婆财务管理体系文件和财务管理制度，并将这些文件和制度并入学校内部控制管理体系，采取有效措施，厉行节约，每笔支出严格遵守国家有关法律法规和各项制度，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立内部控制领导小组，严格考评机制，提高财务管理水平。

二、总体评价和自评得分情况

2016年度我校圆满完成了招生任务和各类职业培训任务，严格按照预算批复安排各项支出，根据我校的部门整体支出评价表做出的自评结果为97分。具体得分情况如下：

1、预算控制得分13分。

（1）在职人员控制率得5分：在职人员编制数205人，实际在职人数178人，在职人员控制率=178/205*100% = 86.8%≤100%，得5分；

（2）三公经费变动率得8分：2016年度三公经费预算数70万元，2015年度三公经费预算数75万元，三公经费变动率=（70-75）/75*100%=-6.67%≤0，得8分。

2、预算执行得分17分。

（1）预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转0元+年初预算1003.35万元（财保股人员经费预算）+年初预算1073.24万元（教科文免学费及教育附加预算）+本年度追加预算459万元（其中非税收入追加90万元，教科文改善办学条件资金追加369万元）-年末结余0元）/（上年结转0元+年初预算1003.35万元（财保股人员经费预算）+年初预算1073.24万元（教科文免学费及教育附加预算）+本年度追加预算459万元（非税收入及改善办学条件资金）*100%=100%得5分；

（2）预算控制率得2分：预算控制率=（本年追加预算459万元/年初预算2076.59万元=22.1%＜30％得2分。

（3）2016年度没有新建楼堂馆所得10分。

3、预算管理得41分。

（1）公用经费控制率得8分：公用经费控制率=实际支出公用经费548.75万元/公用经费预算数550万元*100%=99.77%≤100%得8分；

（2）“三公”经费控制率得8分：“三公”经费控制率=“三公经费”实际支出数69.94万元/“三公经费”预算数70万元*100%=99.91%≤100%得8分；

(3)政府采购执行率得6分：政府采购执行率=实际政府采购额506.61万元/政府采购预算数500万元*100%=102%－100%＝2%≤5%得6分；

（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。

（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（6）预决算信息公开性得5分：按规定在本单位门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。

4、职责履行得8分：2016年我校全体干部职工在校党委和校领导班子的正确领导下共同努力圆满完成了招生计划和各类培训工作目标任务，超额完成了年初制订的非税收入计划。

5、履职效益得18分。

（1）经济效益和社会效益得6分：2016年度我校圆满完成秋季招生1281人，完成各类职业培训2410人，较年初预算增加非税收入90万元， 2016年学校挂牌成立“义乌工商学院互联网+创业培训基地”，举办了多期农村淘宝电子商务培训班，带动了冷水江市经济的发展，创造了良好的经济效益和社会效益。

（2）行政效能得6分：2016年度我校在全市范围内开展职业技能鉴定和企业职工岗位技能提升培训2620人，推动网上报名和上门服务相结合，为市民提供方便，切实履行了冷水江市公共实训基地的职能，提高了办事效能。

（3）社会公众或服务对象满意度得6分：2016年度我校质量管理监督部门（质管部）分上半年和下半年对服务对象进行满意度调查，学生和家长的平均满意率为92.5%，毕业生就业单位（用人单位）满意率为95%。

综合以上各项指标，我校财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2016年部门整体支出绩效自评得分97分。

 

三、存在问题与建议

存在的问题与建议：我校在内部控制制度方面还有待进一步完善，建议市财政局及有关部门对我校中层以上干部进行内部控制和绩效目标管理评价等方面的培训和指导。

 

 

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2017年6月8日