澳门最准一肖一码一码公开管家婆2015年度部门整体支出
绩效评价报告
 
一、部门概况
   （一）、单位基本情况
我校是冷水江市人民政府直接管辖的一所全日制高级技工学校，学校占地120余亩，建筑面积68000平方米，办学规模3500人。实验、实习场地21000余平方米、设备总值4200多万元。学校坚持“以促进就业为目的，以服务经济发展为宗旨，以综合职业能力培养为核心，坚持高端引领、多元办学、内涵发展，强化校企合作，深化教学改革，进一步创新机制、夯实基础、提高质量”为办学理念，设有机械制造、电气技术、汽修、信息持术、电算会计、酒店管理等8个专业大类15个工种，2个省级精品专业和8个校级精品专业。
（二）、单位组织机构及人员情况
我校下设党政办、教务科、学生科、招生就业科、总务科、技能鉴定与培训训部、财务科、质管部等8个科室，现有教职工194人，其中在岗在编人员145人，外聘教职人员49人；其中：高级讲师33人、讲师58人、高级实习指导教师（同时具有高级技师职业资格）29人、一级实习指导教师（同时具有技师职业资格）30人、高级考评员29人，省市级骨干教师17人、省级精品专业学科带头人2人、学校双师型教师占专业教师比例达58%。
（三）、2015年度重点工作计划
1、深化教学改革，打造“三名”工程
（1）、加大师资培训力度，培养“名师”。 一年以来，学校新澳彩资料免费资料大全部门通过上岗培训、年青教师基础业务培训、教师专业技能提高培训、一体化课程体系培训、高校培训、深入企业实践、国家省市各级培训以及教师技能竞赛、学历提高、教学公开课等方式，不断提高教师教育教学水平，加强一体化教师队伍的培育。
（2）、加强专业建设，打造“名专业”。 完善各专业一体化工作站建设，促进省级精品专业以及校级试点专业的建设步伐，全年投入资金200余万元新建模具测绘工作站、模具拆装与检测工作站、焊工检测工作站、电子商务机房、电子商务沙盘培训工作站、汽车发动机与底盘理实工作站，完善数控车间数字化管理，加强了CAXA软件建设。目前学校一体化工作站已达41个，各试点专业发展势头良好，电子商务专业焕发勃勃生机。
（3）、加强内涵发展，深化一体化教学改革，培养“名生”。 2015年，李涛同学获得国家人社部“技能雏鹰”奖学金，罗越文、陈世杰、邹文靓、易国祥等同学在全省技能大赛中获得优异成绩，我校获得全省技工院校技能大赛团体总分一等奖。
2、狠抓学生管理，加强校园文化，建设平安校园
（1）、重视班主任队伍培训，加强学生自治管理。
（2）、加强德育工作，规范助学工作。
（3）、加强校园文化建设。2015年学校投资124万元建设高标准的自助图书馆，新添各类图书3万册，电子图书30万册，电脑121台，为打造“书香校园”创造条件。
（4）、加强各部门加强综合治理，打造平安校园。学校投入110万元投资建设了集视听多媒体及监控功能的智能教室和监控中心，大量增加监控设备，实现重点区域监控无盲区；
3、加强校企合作，搞好招生就业
招生就业科与富士康鸿准模具、明阳电气、中联重科、北京数码图文彩印协会、广东大冶摩托、浙江人本集团等单位签订了校企合作协议，开辟学生就业渠道。
4、发挥基地作用，推动多元办学。
全年完成各类培训任务3153人、各类鉴定任务4604人。开班各类培训班初级工职业鉴定合格率达100%，毕业生职鉴合格率达85%，特种行业操作证考试合格率达90%。我市电商产业园入驻商户中60%系我校培养。2015年学校挂牌成立“义乌工商学院互联网+创业培训基地” 全年为我市培养电商学员1100人，开店率达60%
（四）、部门整体支出规模、使用方向、主要内容
2015年度部门整体支出总决算：2121.22万元，其中：工资福利支出1040.9万元；商品服务支出547.6万元；对个人和家庭的补助支出98.7万元；其他资本性支出434万元。由于我校编制205人，但实际在职人数为145人，在校学生3200余人，师资严重短缺，聘请了49名实践教学经验非富的外聘教师，所以工资福利支出大于预算数；其他资本性支出434万元全部用于购置教学一线的实训设备。
三公经费支出总决算73万元，其中：公务接待费48.1万元，公务用车运行维护费24.9万元。
（五）财务管理状况
我校财务科根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了制订了澳门最准一肖一码一码公开管家婆财务管理体系文件和财务管理制度，并将这些文件和制度并入学校内部控制管理体系，采取有效措施，厉行节约，每笔支出严格遵守国家有关法律法规和各项制度，明确专人负责，一把手亲自抓，分管领导具体抓，建立内部控制领导小组，严格考评机制，提高财务管理水平。
二、总体评价和自评得分情况
2015年度我校圆满完成了招生任务和各类职业培训任务，严格按照预算批复安排各项支出，根据我校的部门整体支出评价表做出的自评结果为98分。具体得分情况如下：
1、预算控制得分13分。
（1）在职人员控制率得5分：在职人员编制数205人，实际在职人数145人，在职人员控制率=145/205*100% = 70.7%≤100%，得5分；
（2）三公经费变动率得8分：2015年度三公经费预算数75万元，2014年度三公经费预算数85万元，三公经费变动率=（75-85）/85*100%=-11.76%≤0，得8分。
2、预算执行得分18分。
（1）预算完成率得5分：预算完成率=（上年结转0元+年初预算939.4万元（财保股人员经费预算）+年初预算931.8万元（教科文免学费及教育附加预算）+本年度追加预算250万元（非税收入）-年末结余0元）/（上年结转0元+年初预算939.4万元（财保股人员经费预算）+年初预算931.8万元（教科文免学费及教育附加预算）+本年度追加预算250万元（非税收入）*100%=100%得5分；
（2）预算控制率得3分：预算控制率=（本年追加预算250万元/年初预算1871.2万元=13.16%得3分。
（3）2015年度没有新建楼堂馆所得10分。
3、预算管理得41分。
（1）公用经费控制率得8分：公用经费控制率=实际支出公用经费547.6万元/公用经费预算数550万元*100%=99.6%≤100%得8分；
（2）“三公”经费控制率得8分：“三公”经费控制率=“三公经费”实际支出数73.1万元/“三公经费”预算数75万元*100%=97.5%≤100%得8分；
(3)政府采购执行率得6分：政府采购执行率=实际政府采购额434万元/政府采购预算数434万元*100%=100%得6分；
（4）管理制度健全性得8分：有内部财务管理制度、内部控制制度、会计核算制度等管理制度，2分；有本部门厉行节约制度，2分；相关管理制度合法、合规、完整，2分；相关管理制度得到有效执行，并有考核制度，2分。
（5）资金使用合规性得6分：本年度支出的所有资金均由市财政局国库集中支付，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（6）预决算信息公开性得5分：按规定在本单位门户网站公开预决算信息，基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整。
4、职责履行得8分：2015年我校在全体干部职工的共同努力下圆满出色完成了招生和各类培训工作目标和任务。
5、履职效益得18分。
（1）经济效益和社会效益得6分：2015年度我校超额完成秋季招生和各类职业培训任务，较年初预算增加非税收入250万元， 2015年学校挂牌成立“义乌工商学院互联网+创业培训基地”，举办了多期农村淘宝电子商务培训班，带动了冷水江市经济的发展，创造了良好的经济效益和社会效益。
（2）行政效能得6分：2015年度我校在全市范围内开展职业技能鉴定和企业职工岗位技能提升培训，推动网上报名和上门服务相结合，为市民提供方便，切实履行了冷水江市公共实训基地的职能，提高了办事效能。
（3）社会公众或服务对象满意度得6分：2015年度我校质量管理监督部门（质管部）分上半年和下半年对服务对象进行满意度调查，学生和家长的平均满意率为92.5%，毕业生就业单位（用人单位）满意率为95%。
综合以上各项指标，我校财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，2015年部门整体支出绩效自评得分98分。
 
三、存在问题与建议
存在的问题与建议：我校在内部控制制度方面还有待进一步完善，建议学校领导对各科室人员进行内部控制和绩效目标管理评价等方面进行培训和指导。
 
 
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2016年12月8日